مبلغ الاجازة

** يشير صرف الإجازة إلى مبلغ من المال يتم استلامه مقابل الإجازات التي لم يستفيد منها الموظف. يمكنك إرسال صرف الإجازة لأنواع الإجازات القابلة للصرف.**

للوصول إلى صرف الإجازة، انتقل إلى:

الصفحة الرئيسية > الموارد البشرية > الإجازات > صرف الإجازة

1. المتطلبات الأساسية

قبل إنشاء صرف الإجازة، يُنصح بإنشاء المستندات التالية:

1. الموظف
2. نوع الإجازة
3. اترك السياسة
4. فترة الإجازة
5. هيكل الراتب
6. تخصيص هيكل الراتب

2. كيفية إنشاء صرف الإجازة

1. انتقل إلى قائمة ترك الصرف، وانقر على جديد.
2. حدد فترة الإجازة.
3. حدد الموظف. بمجرد تحديد الموظف، يتم جلب قسم الموظف تلقائيًا.
4. حدد نوع الإجازة الذي يتم صرف الإجازة له. تأكد من أن نوع الإجازة قابل للصرف (تم تحديد خانة الاختيار "السماح بالصرف النقدي" في نوع الإجازة).
5. حدد تاريخ الصرف. بناءً على التاريخ المحدد، سيتم صرف المبلغ في إدخال كشوف المرتبات المحدد.
6. احفظ وأرسل.

ملاحظة: عند تحديد الموظف ونوع الإجازة، سيتم عرض رصيد الإجازة والأيام القابلة للصرف (وهو إجمالي رصيد الإجازة مطروحًا منه الحد الأدنى من الأيام المحدد في نوع الإجازة) جنبًا إلى جنب مع المبلغ النقدي بناءً على مبلغ الإجازة النقدي لكل يوم كما هو محدد في هيكل الرواتب المخصص للموظف.

عند إرسال صرف إجازة لموظف، يقوم OneOfficeERP تلقائيًا بإنشاء راتب إضافي والذي سيتم إضافته إلى قسيمة راتب الموظف عند معالجة كشوف المرتبات.

3. موضوعات ذات صلة

1. فترة الرواتب
2. إدخال كشوف المرتبات
3. راتب إضافي