استيراد الفاتورة الإلكترونية من المورد

اعتبارًا من 1 يناير 2019، أصبحت الفواتير الإلكترونية إلزامية للشركات المحلية التي تعمل في المعاملات المحلية بين الشركات وبين الشركات والمستهلكين في إيطاليا. يتمتع OneOfficeERP بميزة استيراد فواتير الموردين من ملفات XML المقدمة من الموردين إلى الحكومة.

يتمتع OneOfficeERP بميزة استيراد فواتير الموردين من ملفات XML المقدمة من الموردين إلى الحكومة. باستخدام هذا يمكنك استيراد الفواتير الإلكترونية للموردين إلى OneOfficeERP. سيتم إنشاء تفاصيل الموردين مثل أسماء الموردين وعناوينهم وفواتير الشراء تلقائيًا في النظام من ملفات XML.

1. المتطلبات الأساسية

• يجب تحديد وحدة قياس المخزون الافتراضية في Doctype لإعدادات المخزون.
• تمكين التحقق من تفرد فاتورة المورد في مستند إعدادات الحسابات.
• قم بإنشاء ملف مضغوط يحتوي على جميع ملفات XML الخاصة بفواتير الموردين.

2. كيفية استخدام فاتورة استيراد المورد

1. انتقل إلى مستند استيراد فاتورة المورد من شريط البحث العالمي وأدخل سلسلة الفواتير، والشركة، ومجموعة الموردين، وحساب الضريبة، ورمز الصنف، وقائمة أسعار الشراء الافتراضية.

• سلسلة الفاتورة - السلسلة التي سيتم من خلالها إنشاء فواتير الشراء الجديدة.
• الشركة - الشركة التي سيتم إنشاء فواتير الشراء الجديدة لها.
• مجموعة الموردين - مجموعة الموردين التي سيتم بموجبها إنشاء الموردين الجدد.
• حساب الضريبة - الحساب الذي سيتم من خلاله إدخال الضرائب على فواتير الشراء التي تم إنشاؤها.
• رمز الصنف - رمز الصنف الذي سيتم استخدامه لإنشاء فاتورة الشراء.
• قائمة أسعار الشراء الافتراضية - قائمة أسعار الشراء الافتراضية التي سيتم استخدامها لفاتورة الشراء.

2. بعد إدخال التفاصيل أعلاه اضغط على حفظ.
3. قم بإرفاق الملف المضغوط بفواتير XML.
4. اضغط على استيراد الفواتير وسيتم إنشاء فواتير الشراء. سيتم إنشاء الموردين إذا لم يكونوا موجودين في النظام بالفعل.

5. إذا اكتمل استيراد الملف بنجاح، فسترى حالة اكتمال استيراد الملف. إذا كان هناك أي أخطاء يمكنك عرضها من سجل الأخطاء.