كيفية صرف الإجازات غير المستخدمة باستخدام قسائم الراتب

يمكن صرف الإجازات غير المستخدمة في قسيمة راتب الموظف بسهولة عن طريق اتباع الخطوات الواردة أدناه

1. قم بتمكين "السماح بالصرف" لنوع الإجازة الذي سيكون من نوع الصرف.

2. قم بإضافتها في سياسة الإجازة وقم بتعيينها للموظف الذي ترغب في إنشاء سياسة الإجازة له من خلال الانتقال إلى تعيين سياسة الإجازة. سيتم تخصيص الإجازات تلقائيًا بمجرد "إرسال" تعيين سياسة الإجازة.

3. قبل إنشاء إجازة مستحقة للصرف بنوع الإجازة القابلة للصرف الذي تم إنشاؤه مسبقًا، تأكد من تعيين هيكل الراتب للموظف وأنك قمت بإضافة "مبلغ الإجازة النقدي لكل يوم (INR)" لـ نفس هيكل الراتب

4. إسناد هيكل الرواتب لنفس الموظف.

5. قم بإنشاء صرف إجازة وتأكد من أن التاريخ الذي أنشأت فيه صرف الإجازة يقع بين "من التاريخ" و"إلى التاريخ" في تخصيص الإجازة.

سيتم سحب "مبلغ التحصيل" تلقائيًا عندما تقوم بحفظ نوع مستند صرف الإجازة.

سيتم إنشاء راتب إضافي تلقائيًا بمجرد تقديم "إجازة الصرف" **.

6. عند إنشاء قسيمة الراتب، سيتم إضافة مبلغ الإجازة النقدية مع الأرباح الأخرى إلى قسيمة الراتب كما هو موضح أدناه.

يمكنك استخدام زر "معاينة قسيمة الراتب" للتأكد من أن الإجازات المصروفة متضمنة أيضًا في قسيمة راتب الموظف قبل إرسالها.