نظرة عامة على دورة المشتريات

لفهم مستوى المبتدئين لتدفق العملية في دورة المشتريات، هناك إجمالي 7 مراحل:

1. طلب ​​المواد

2. طلب ​​عرض الأسعار

3. عرض أسعار الموردين

4. أمر الشراء

5. إيصال الشراء

6. فاتورة الشراء

7. إدخال الدفع

للبدء، مع الأخذ في الاعتبار التدفق القياسي لدورة الشراء، لنفترض أنك رفعت طلب مادة في OneOfficeERP اعتمادًا على العنصر المراد شراؤه.

بمجرد رفع طلب مادة، يمكن أن تكون هناك حالات متعددة مثل قيام العديد من الموردين بتقديم عطاءات أو بيع نفس العنصر، وفي هذه الحالة يتم فتح طلب عرض الأسعار[RFQ].

بمجرد رفع طلب عرض الأسعار، يقوم الموردون بنشر أسعارهم مقابل الكمية المطلوبة مقابله. يمكن للمستخدمين إرسال الأسعار من الموردين المختلفين داخل OneOfficeERP أو حتى باستخدام بوابة الويب. وأيضًا، بمجرد استلام عروض الأسعار، يمكن مقارنتها باستخدام عرض أسعار المورد. وبعد مقارنة أفضل عرض أسعار، يتم تقديم أمر شراء مقابله. بعد إصدار أمر الشراء، يمكن إنشاء فاتورة أو إيصال الشراء اعتمادًا على سير العملية في المؤسسة، وبعد ذلك يتم إدخال الدفع.